市农干校2013年度部门决算
双击自动滚屏 发布者:ngxsry 发布时间:2014/8/19 11:47:53 阅读:469次 【字体:

徐州市农业干部中等专业学校2013年度部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

主要完成市委、市政府下达的各项培训任务,重点是乡镇农业干部培训。其次,根据市委组织部和市委农工办的要求,完成其交给的大专学历教育及农业经营管理人才的委培任务。

二、单位单位性质及构成情况

我校为市直属全额财政拨款的事业单位,正县级建制,内设机构10个。分别为:办公室、教务处、总务处、学生处、培训处、财务处、保卫处、大专处、招生就业办、教研处。

三、2013年度重点工作完成情况

学校在市委、市政府的正确领导下,根据市政府加快建设“创新徐州”、“实力徐州”、“生态徐州”、“和谐徐州”的原则要求,抢抓机遇,善谋发展,各项工作更进一步。

          1、圆满完成市委、市政府下达的培训任务(13期1060人次)

(1)村干部学历教育:徐州市农村基层党组织书记大专班(6期)。

(2)专题培训:在市委组织部的领导下,学校组织了镇村干部、社区干部赴无锡培训专题培训班(2期) ;市经济开发区机关党组织书记、社区党组织书记、企业党组织书记培训班(3期)。

(3)业务类培训:全省农机职业技能获证奖补高级工培训班、徐州市水利行业技工培训班(2期)。

2、完善基础设施改造,提升培训办学能力

学校培训宿舍多年以来设施较为简单,每室2—4人,仅能满足一般层次的培训需要,2013年,学校为提升培训接待能力,对照《2010-2020年干部教学培训改革纲要》提出的新标准、新要求,着力加大基础设施改造力度。学校利用办班间隙开始培训楼硬件设施改造工作,建设了一批标准房。在改造工作中,改造项目金额虽不大,学校仍然坚持招投标制度,完善工作流程,主动接受社会监督。

3、联合办学工作

在做好培训工作的同时,为实现国有资产保值、增值,学校积极“走出去”,开展联合办学,同徐州精英文武学校达成了联合办学协议。通过联合办学,有效盘活了校有物资,改善了校园环境,提升了校园设施标准,实现了校园面貌的较大改观,确保了国有资产保值、增值,实现了互惠“双赢”。

 

第二部分  徐州市农业干部中等专业学校2013年度部门决算表

表1  收入支出决算总表

编制部门:徐州市农业干部中等专业学校

单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

 

1

栏    次

 

2

一、财政拨款

 

1025.80

一、一般公共服务

29

 

  其中:政府性基金

2

 

二、外交

30

 

二、上级补助收入

3

 

三、国防

31

 

三、事业收入

4

 

四、公共安全

32

 

四、经营收入

5

 

五、教育

33

987.18

五、附属单位缴款

6

 

六、科学技术

34

 

六、其他收入

7

 

七、文化体育与传媒

35

 

 

8

 

八、社会保障和就业

36

 

 

9

 

九、医疗卫生

37

30.81

 

10

 

十、节能环保

38

 

 

11

 

十一、城乡社区事务

39

 

 

12

 

十二、农林水事务

40

 

 

13

 

十三、交通运输

41

 

 

14

 

十四、资源勘探电力信息事务

42

 

 

15

 

十五、商业服务业等事务

43

 

 

16

 

十六、金融监管等事务支出

44

 

 

17

 

十七、地震灾后恢复重建支出

45

 

 

18

 

十八、国土资源气象等事务

46

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

 

 

20

 

二十、粮油物资管理事务

48

 

 

21

 

二十一、储备事务支出

49

 

 

22

 

二十二、国债还本付息支出

50

 

 

23

 

二十三、其他支出

51

 

本年收入合计

24

1025.80

本年支出合计

52

1017.99

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

53

 

上年结转和结余

26

24.87

年末结转和结余

54

32.68

合计

28

1050.67

合计

56

1050.67

 

表2  财政拨款支出决算表

编制部门:徐州市农业干部中等专业学校

单位:万元

项目

合计

基本支出

项目支出

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1017.99

990.80

27.19

205

教育

987.18

959.99

27.19

210

医疗卫生

30.81

30.81

 

 

第三部分  徐州市农业干部中等专业学校

2013年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况

(一)收入总计1050.67万元。包括:

1、财政拨款1025.80万元,为市级财政当年拨付的资金。

2、上年结转和结余资金24.87万元,主要是干训机房维修及电脑更新项目结余资金,本年度已全部结算完毕。

(二)支出总计1050.67万元.包括:

1、教育(类)支出987.18万元,主要是用于工资福利、日常公用经费及项目资金。

2、医疗卫生(类)支出30.81万元,主要是用于职工医疗统筹和补助方面的支出。

3、年末结转和结余32.68万元,主要是2013年末结转干训宿舍更新改造工程待结算项目资金32.68万元,工程已完毕,工程款尚未结清。

二、财政拨款支出情况

财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况,既包括本年从市级财政取得的财政拨款支出,也包括上年度财政拨款结转和结余资金支出。

()财政拨款支出总体情况

2013年度财政拨款支出1017.99万元,占本年支出的100%。其中:基本支出990.80万元,占本年财政拨款支出的97.33%;项目支出27.19万元,占本年财政拨款支出2.67%。

(二)财政拨款支出构成情况

2013年度财政拨款支出1017.99万元,主要用于以下两个方面:

1、教育(类)支出987.18万元,占财政拨款支出的96.97%;

(1)人员经费支出878.23万元,占教育支出88.96%;占财政拨款支出86.27%。

(2)日常公用经费支出81.76万元,占教育支出8.28%;占财政拨款支出8.03%。

(3)项目支出(干训机房维修及电脑更新和干训宿舍更新改造工程)27.19万元,占教育支出2.75%;占财政拨款支出2.67%。

2、医疗卫生(类)支出30.81万元,占总支出的3.03%;

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款:是指市级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金。

三、教育(类)支出:指政府教育事务支出。包括教育管理事务、普通教育、职工教育、成人教育、广播电视教育、留学教育、特殊教育等。

四、医疗卫生(类)支出指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

五、年末结转和结余:为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出: 是指为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 
 
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