徐州农干校2016年度决算第三部分情况说明
双击自动滚屏 发布者:admin 发布时间:2017/9/17 19:57:14 阅读:799次 【字体:

第三部分  徐州市农业干部中等专业学校2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

徐州市农业干部中等专业学校2016年度收入、支出总计1221万元,与上年相比收、支总计各增加 55.9万元,增长4.8%。主要原因是职工工资调整。其中:

(一)收入总计1221万元。包括:

1.财政拨款收入1221万元,为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比增加181.92 万元,增长  17.51%。主要原因是事业收入减少,职工工资调整。

2.上级补助收入 0万元。

3.事业收入0万元。与上年相比减少109.24万元,减少100%。主要原因是干部培训业务活动及其辅助活动取得的收入列入非税收入统筹安排财政拨款。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入 0万元。

6.其他收入0万元。

7.用事业基金弥补收支差额0万元。

8.年初结转和结余0万元。

(二)支出总计1221万元。包括:

1.教育(类)支出1178.8万元,主要用于工资福利支出888万元、商品服务支出92.8万元、个人和家庭的补助支出198万元。与上年相比增加63.68万元,增长5.71%。主要原因是职工工资调整。

2.医疗卫生与计划生育(类)支出42.2万元,主要用于:事业单位医疗6万元,公务员医疗补助36.20万元。与上年相比增加9万元,增长27.11%,主要原因是缴费基数调整。

二、收入决算情况说明

    徐州市农业干部中等专业学校本年收入合计 1221 万元,其中:财政拨款收入 1221万元,占 100 %

三、支出决算情况说明

    徐州市农业干部中等专业学校本年支出合计 1221 万元,其中:基本支出1221 万元,占 100  %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

徐州市农业干部中等专业学校2016年度财政拨款收、支总决算   1221万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加 165.14万元,增长15.64%。主要原因是事业收入减少,职工工资调整。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。徐州市农业干部中等专业学校2016年财政拨款支出1221万元,占本年支出合计的 100 %。与上年相比,财政拨款支出增加165.14 万元,增长  15.64 %。主要原因是事业收入减少,职工工资调整。

徐州市农业干部中等专业学校2016年度财政拨款支出年初预算为    1212.42万元,支出决算为 1221 万元,完成年初预算的 100.71 %。决算数大于年初预算的主要原因是职工工资调整。其中:

(一)教育支出(类)

1. 职业教育(款)中专教育(项)。年初预算为1170.25万元,支出决算为1178.8万元,完成年初预算的100.73%。决算数大于预算数的主要原因职工工资调整。

(二)医疗卫生与计划生育支出(类)

1. 医疗保障(款)事业单位医疗(项)。年初预算为6万元,支出决算为6万元,完成年初预算的 100 %

2.医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为36.17万元,支出决算为36.2万元,完成年初预算的 100 .08%

六、财政拨款基本支出决算情况说明

徐州市农业干部中等专业学校2016年度财政拨款基本支出1221 万元,其中:

(一)人员经费 1128.2万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴。

   (二)公用经费92.8万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。徐州市农业干部中等专业学校2016年一般公共预算财政拨款支出1221万元,与上年相比增加165.14 万元,增长 15.64%。主要原因是事业收入减少,职工工资调整。徐州市农业干部中等专业学校2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为  1212.42万元,支出决算为 1221 万元,完成年初预算的 100.71 %。决算数大于年初预算的主要原因是职工工资调整。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

徐州市农业干部中等专业学校2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1221万元,其中:

(一)人员经费1128.2万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴。

(二)公用经费 92.8万元。主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

徐州市农业干部中等专业学校2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出5.7万元,占“三公”经费的65.52 %;公务接待费支出3万元,占“三公”经费的34.48 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费决算支出0 万元,完成预算的0 %,全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出5.7万元。其中:

1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的0%。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

2)公务用车运行维护费决算支出5.7万元,完成预算的  81.43%,比上年决算减少1.34万元,主要原因为报废车辆一台;决算数小于预算数的主要原因报废车辆一台。公务用车运行维护费主要用于接送教职工、任课教师,农村调研,办理公务。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

3.公务接待费3万元。其中:

1)外事接待支出0万元,完成预算的0 %2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0 批次, 0人次。

2)国内公务接待支出3万元,完成预算的100 %,比上年决算减少0.47万元,主要原因为严格执行中央八项规定六项禁令及市委、市政府关于党风廉政建设的相关规定及要求,压缩公务接待费开支。国内公务接待主要为接待联系办班、监考巡考、联办单位来人接待、外聘教师接待等,2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待   65批次, 620人次。主要为接待联系办班、监考巡考、联办单位来人接待、外聘教师接待等。

徐州市农业干部中等专业学校2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0万元,完成预算的0%2016 年度全年召开会议   0个,参加会议0人次。

徐州市农业干部中等专业学校2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出33.5万元,完成预算的128.85%,比上年决算减少1.95万元,主要原因为压缩开支;决算数大于预算数的主要原因培训班次、人次增加。2016 年度全年组织培训23个,组织培训1300人次。主要为农村基层干部学历教育、基层干部专题培训班、业务类培训等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

徐州市农业干部中等专业学校2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算0万元,本年支出决算0万元,年末结转和结余0万元。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出决算情况说明

徐州市农业干部中等专业学校2016年本部门机关运行经费支出0 万元。

(二)政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额 0 万元,其中:政府采购货物支出   0万元、政府采购工程支出 0  万元、政府采购服务支出  0 万元。授予中小企业合同金额  0 万元,占政府采购支出总额的 0 %,其中:授予小微企业合同金额  0 万元,占政府采购支出总额的 0 %

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、教育(类)职业教育()中专教育(项), 指各部门举办的各类中等专业学校支出。

三、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项),指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

四、医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项),指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

   五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

 

六、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、工资福利支出,是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、商品和服务支出,是指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出) 。

九、对个人和家庭的补助,是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

 

 
 
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